国网九江供电公司：风控矩阵落地应用助力风险防控

　　为全面落实国资委穿透式监管要求，推动风控管理模式从“制度搭建”向“落地应用”深度转化。近期，国网九江供电公司组织开展风控矩阵落地应用专项培训宣贯及风控成果集中编制、评审，全力推动内控体系向“精准化、数智化、穿透式”管理迈进。

　　培训宣贯紧扣“筑牢风险管控防线”主题，依托省市风控矩阵落地应用方案，围绕风控矩阵穿行测试思路、风控措施优化、个性化矩阵建设标准等业务条线逐项展开讲解，现场答疑解惑并集中开展矩阵成果编制、审核。对照国网典设矩阵16大专业领域1069条控制措施，逐项开展业务流程关键控制点适应性核验，综合运用资料台账核对、系统穿透核验、岗位责任访谈等方法，系统验证控制措施、控制方式、内控载体的匹配度和可操作性，确保穿行核验有据可依、全程留痕。

　　自风控矩阵专项工作开始以来，九江公司围绕营销售电、电网基建、配网工程、财务管理、施工建设等业务历年巡查审计问题风险，针对性提出67条优化管控措施。结合九江公司经营实际和数字化水平，分层分类推进风控矩阵的个性化建设，业财协同推进“用户工程管理”新建风控矩阵编制，提出资产报废流程线下转线上优化措施，深入挖掘物资仓库安全管控、职工教育等业务领域全新控制点和控制措施。

　　下一步，国网九江供电公司将持续深化风控矩阵的动态优化与成果转化，常态化开展穿行测试核验，推动风控矩阵成效落地应用，为公司高质量经营发展保驾护航。（黄新）